Накладная на отпуск на сторону
Для регистрации в системе отпуска ТМЦ со склада предприятия внешнему потребителю используется документ "Накладная на отпуск на сторону".
Сформировать Накладную на отпуск на сторону можно несколькими способами:
1. Через добавление в документе "Накладная на отпуск на сторону":
- открыть документ "Накладная на отпуск на сторону"
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля
- сохранить.
Добавить в детальную таблицу спецификацию Накладной на отпуск на сторону
- выполнить операцию добавления через пункт меню - Правка
- в открывшемся окне заполнить необходимые поля или выбрать из справочника.
- сохранить.
2. Через операцию из документов "Счет (исходящий)":
- выбрать необходимый документ
- выполнить операцию через пункт меню - Операция "Сформировать товарный документ". Накладная на отпуск на сторону автоматически сформируется на основании данных Счета.
3. Через операцию из документов "Договор продажи":
- выбрать необходимый документ
- выполнить операцию через пункт меню - Операция "Сформировать товарный документ". Накладная на отпуск на сторону автоматически сформируется на основании данных договора.
В документе "Накладная на отпуск на сторону", состояние которого "Зарегистрирован" можно изменить хозяйственную операцию, на основании которой будут формироваться проводки.
Для того чтобы по документу в системе сформировались проводки бухгалтерского учёта необходимо документ акцептовать.
В результате:
- накладная примет состояние "Проведён";
- в системе сформируются проводки, которые отразятся в закладке "Журнал проводок";
- связанный с накладной счёт-фактура перейдёт в состояние "Зарегистрирован".
